花巻市告示第 号
成25 度予算の執行状況 上期 ・・・・・・・・ ～
市民 担の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・
産 市債及び一時借入金の状況・・・・・・・・・
成24 度の決算状況・・・・・・・・・・・・・・ ～
目 次
地方自治法及び花巻市 政状況の作成及び公表 関 条例の規
定 よ 成 度上期予算の執行状況 成 度の決算状況を
公表 ま
成 日
花巻市の 政状況
花巻市長 大 石 満 雄
成 度予算の執行状況 上期
花巻市告示第 号 成「5 9 」0日現在
一般会計の予算の執行状況
成「5 度予算 当初4「【億1,0」0万5千 あ 期 4～9 4回 補正予算
1】億【,8「】万4千 増額 前 度 繰越額9億4,19「万「千 合わ 予算現額
45」億「,050万1千
成「5 度予算 け 執行状況 成「5 9 」0日現在 収入総額 「」」億4,945万4千 一方
支出総額 15【億】,8「【万9千
分
当 初 予 算 額補 正 予 算 額期 繰 越 事 業繰 越 額 計
10,599,762 10,599,762 6,215,179 58.6%
850,400 850,400 244,437 28.7%
16,200 16,200 8,251 50.9%
8,100 8,100 1,914 23.6%
1,500 1,500
948,500 948,500 524,762 55.3%
16,700 16,700 5,954 35.7%
172,000 172,000 65,627 38.2%
56,000 56,000 32,836 58.6%
15,890,000 99,939 15,989,939 11,273,279 70.5%
17,200 17,200 8,551 49.7%
646,430 646,430 223,902 34.6%
818,037 818,037 352,569 43.1%
4,538,942 683,765 224,019 5,446,726 1,780,829 32.7% 3,127,362 342,514 213,504 3,683,380 336,881 9.1%
98,881 98,881 9,997 10.1%
2 800 802 2,885 359.7%
66,950 494,666 561,616
1 148,499 148,500 2,139,925 1441.0%
1,241,838 15,490 1,257,328 121,676 9.7%
3,495,500 131,100 355,900 3,982,500
42,610,305 1,768,274 941,922 45,320,501 23,349,454 51.5%
諸 収 入
国 庫 支 出 金
歳入
単位：千地 方 譲 税
利 子 割 交 付 金
予 算 現 額
収 入 割 合
累 計
市 税
収 入 済 額
累 計 科目名
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
株式等譲渡所得割交付金 地 方 消 費 税 交 付 金 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金
配 当 割 交 付 金
分 担 金 及 び 担 金
繰 入 金
交通安全対策特 交付金
県 支 出 金
合 計
寄 附 金
市 債
産 収 入
使 用 料 及 び 手 数 料
繰 越 金
分
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額期 繰 越 事 業繰 越 額 予 備 費充 用 額 計
333,478 333,478 181,106 54.3%
5,260,511 557,256 129,244 5,947,011 2,357,051 39.6% 12,626,451 50,728 12,677,179 4,038,667 31.9% 3,175,444 32,449 339,294 3,547,187 1,077,216 30.4%
276,036 276,036 202,727 73.4%
2,320,975 370,792 15,177 2,706,944 386,338 14.3%
1,685,688 7,036 1,692,724 888,759 52.5%
4,987,382 35,757 375,114 29,491 5,427,744 1,007,293 18.6% 1,611,364 27,420 7,193 2,067 1,648,044 690,234 41.9% 4,183,826 106,214 74,100 4,364,140 1,740,880 39.9%
2,000 510,837 1,800 514,637
6,107,149 39,785 6,146,934 3,107,998 50.6%
1 1
40,000 30,000 △ 」1,558 38,442
42,610,305 1,768,274 941,922 45,320,501 15,678,269 34.6%
予 備 費
土 木 費
教 育 費
災 害 復 旧 費
消 防 費
合 計
公 債 費
諸 支 出 金
商 工 費
議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農 林 水 産 業 費
単位：千
予 算 現 額
支 出 済 額 累 計
支 出 割 合 累 計
歳出
科目名
花巻市告示第」4」号
分
当 初 予 算 額補 正 予 算 額期 繰 越 事 業繰 越 額 計
4,572,432 4,266,562 [45.6%] [42.5%] 283,204 667,595 [15.9%] [37.4%] 4,388,405 3,700,341 [48.4%] [40.8%] 110,743 141,989 [34.9%] [44.8%] 16,512 27,770 [29.1%] [48.9%] 700,963 1,895,305 [15.7%] [42.5%] 243,116 697,722 [15.6%] [44.7%] 10,315,375 11,397,284 [37.8%] [41.8%] 56,791
4,455,440
1,562,589 1,786,520
290,600
448,889 26,493,691
合 計
16,200 328,000
344,200 317,200
農業集落排水等汚水処理事業 1,428,289
水道事業 3,836,840
公設地方卸売市場事業 56,791
27,286,780 317,200 40,189
118,100
特 会計の予算の執行状況
支 出 済 額 支 出 割 合 単位：千
老人保健施設事業
介護保険 9,031,085 9,071,274
10,036,966
1,786,520
国民健康保険 10,036,966
後期高齢者 療
公営企業 水道事業 除く】 特 会計 成「5 度予算 当初「【4億9,」【9万1千
あ 期 4～9 特 会計合計 4億4,888万9千 増額補正 行い 前 度
予 算 現 額
収 入 済 額 収 入 割 合
繰越額」億4,4「0万 合わ 特 会計予算現額 「】「億8,【】8万
成「5 度 け 執行状況 成「5 9 」0日現在 収入総額 10」億1,5」】万5千 一方
支出総額 11」億9,】「8万4千
会計名
市税 構成
科 目 予算額
固定資産税 150,298円
市民税 112,498円
市たばこ税 19,322円
その他の税 10,281円
合計 292,399円
科 目 予算額
民生費 349,706円
公債費 169,566円
総務費 160,486円
土木費 138,565円
教育費 118,343円
衛生費 88,491円
農林水産業費 74,254円
商工費 46,694円
消防費 45,207円
その他 32,891円
歳出合計 1,224,203円
市民 担の状況
市税 市政運営 くこ い 源 あ 歳入予算総額 約「割 占 い
成「5 9 予算額 市税 予算額 105億9,9】【万「千 こ 成
成「5 9 」0日現在
世帯当 「9万「,」99 担
市民 使わ 経費 歳出予算現額 繰越額 除く 44」億】,85】万
「5 9 人口 100,84」人 及び世帯数 」【,「51世帯 割 市民 人当 10万5,11「
予算額 44」億】,85】万9千
１世帯当たりの経費
9千 市民 人当 44万】【 世帯当 1「「万4,「0」 経費 掛 こ
市税 経費 対 担割合 「」.9％
１世帯当たりの市税負担額
経費 目的 訳
予算額 105億9,9】【万「千
固定資産税 54億4,845万
1千 51.4% 市民税
40億7,815万 5千
38.5% 市たばこ税
7億44万 2千
6.6%
その他の税 3億7,271万
4千 3.5%
民生費 126億7,717万
9千 28.6%
公債費 61億4,693万
4千 13.8% 総務費
58億1,776万 7千
13.1% 土木費
50億2,313万 9千 11.3% 教育費
42億9,004万 9.7%
衛生費 32億789万
3千 7.2% 農林水産業費
26億9,176万 7千
6.1%
商工費 16億9,272万
4千 3.8%
消防費 16億3,878万
4千 3.7%
その他 11億9,235万
2千 2.7%
その他の税
軽自動車税 特別土地保有税 入湯 税
その他
議会費 労働費 予備費 災害復旧 費 諸支出金
花巻市の 産
市債の状況
一般会計
特 会計
一時借入金の状況
成「5 9 」0日現在 花巻市 一時借入金 残高 あ
産 市債及び一時借入金の状況
成「5 9 」0日現在
公 産
公 産 市 所 い 土地 建物 価証券 出資 権利 産 いい
使用目的 行政 産 庁舎 消防施設 う 公用 学校 公営住宅
公園 公共用 利用さ 産 いい 普通 産 行政 産以外 市 産 いい
分さ
分 土地 う 山林 建物 価証券・出資 債権
行政 産 5,448,【99.5】㎡ 505,5【「.」9㎡
普通 産 14,10】,」【8.48㎡ 1「,1」5,854.9「㎡
55,4」9.5「㎡ 」,9】5,151千 1,1」5,0】4千 医立木)501,00「.【【㎥
合 計 19,55【,0【8.05㎡ 5【1,001.91㎡ 」,9】5,151千 1,1」5,0】4千
成「5 度 残高見込額 注 土地 う 山林 立木材積 ㎥ い 推定値
政調整基金
政調整基金 政調整積立金 いい 経済 況等 大幅 税収減 見舞わ
災害 発生等 思わ 支出 増加 余儀 くさ う 場合 備え 積立 い 基
金 あ
単位：千
政調整基金残高 553,983 5,847,565
成「5 度増減見込額
注 増減見込額及び残高見込額 決算剰余金 「分 1 積立 度中 取 崩 見込 成「5 9 」0日現在 見込値
学校 公園 水道 大規模 建設事業 度 源 計画的 整備 推進
こ
こ 市 務省・地方公共団体金融機構・銀行 資金 長期借入 こ
市債 いい こ 施設 将来 市民 利用 こ 世代間 担
公 図 こ 市債 活用 こ 生活環境施設 早急 整備 可能
単位：千
分 成「5 度発行見込額 成「5 度 残高見込額
普通債 1,879,900 37,112,101
災害復旧債 201,200 395,775
他 16,669,510 1,901,400 1,042,930 17,527,980
合 計 3,982,500 55,035,856
単位：千
分 成「5 度発行見込額 成「5 度 残高見込額
56,465,196
成「4 度 残高額
5,411,840
成「5 度償還見込額
老人保健施設事業 420,239 0 394,511
187,799 24,483
公設地方卸売市場事業 0 163,316
14,853,646
水道事業 1,681,100 31,521,653
農業集落排水等汚水処理事業 463,800 14,523,871
合 計 2,144,900 46,603,351
足 補う 借 入 こ いい 借 入 最高額 予算 定 こ
1,822,923 793,575 2,666,709 31,663,476
25,728
一時借入金 度途中 い 支出 収入 回 歳計現金 足 生 場合
47,125,160さ
成「4 度 残高 5,293,582
成「4 度 残高額 39,560,527 235,159
成「5 度償還見込額 4,328,326 40,584
注 発行見込額及び残高見込額 成「5 9 」0日現在 見込値
一般会計決算
歳入歳出決算の概況 つい
歳入 歳入総額 459億4,5「4万「千
歳入決算額 訳
(単位：千 ％市税 繰越金 諸収入
使用料及び手数料 分担金及び 担金
産収入 繰入金 寄附金 地方交付税 国庫支出金 県支出金 市債
△ . そ
の 他
小計 依
源
△ .
△ .
28.1
△ .
△ .
△ .
△ . 自
主 源
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
自動車取得税交付金
△ .
△ .
△ .
△ .
△ .
合計
△ .
△ . 4.3 59.7 0.7
△ .
△ . 3.4
△ .
歳 出 総 額
実 質 収 支 額
歳入 中 一番大 い額 占 依 源 地方交付税 あ 1【8億「,15「万1千
全体 」【.【％ 占 い 自主 源 市税 10】億9,【【」万【千 構成割合
「」.5％
市債 前 度 1】億」,【】0万 減 」0億】,9」0万 全体 【.】％ 占
翌 度 繰越 源
歳入歳出差引額
459億4,5「4万「千
成「4 度一般会計 歳入決算額 459億4,5「4万「千 国県支出金 減少 市債 減少
前 度 比 41億5,「59万 」千 減少
歳出決算額 4」8億5」1万】千 都市計画道路や体育施設事業 前 度 完了 こ 成
「」 」 東日 大震災や 成「」 【 豪雨 被災施設等 災害復旧工事 事業費 減少
前 度 比 4「億【,84】万【千 減少
1.3
成 度の決算状況
そ の 他
10,796,636 2,024,042 1,305,073
88.6
19億9,14「万【千
分
815,108
増減率
項目 決算額
成「4 度決算額
小計
4」8億 5」1万】千
「1億」,99「万5千
1億4,849万9千
歳 入 総 額
地方譲 税
110,726 620,560
9,026 112,154
地方消費税交付金 912,602
地方特例交付金 利子割交付金
交通安全対策特 交付金 ゴルフ場利用税交付金
15,793,325 16,821,521 4,560,842 3,079,300 3,614,384
881,918 183,905
30,151,917 45,945,242 35,171 19,464 17,281 14,519 8,457 2,553
自主 源
34.4%
依 源
65.6%
市税 23.5%
繰越金 4.4% 諸収入2.8% その他 自主
3.7% 地方交付税
36.6% 国庫支出金
9.9% 県支出金
7.9% 市債
6.7%
その他 依
4.5%
自主 源 …市 納
税金や施設 使用料 住民票
交付手数料 市 自主的
収入 構成さ 自主
源 割合 高いほ 政運営
や く
依 源 …国 県
交付さ 配分さ
収入 いい 地方
交付税 国庫支出金 県
支出金 市債 構成
さ い
自主 源 依 源
歳入の構成割合
市税の収入状況
花巻市告示第 号
単位：千 ％成 度 成 度 増減率
1 固定資産税 5,511,237 5,813,025 △ .
純固定資産税 5,364,000 5,664,506 △ .
ア 土地 1,911,357 1,958,277 △ .
イ 家屋 2,434,628 2,694,716 △ .
ウ 償却資産 1,018,015 1,011,513 0.6
国 資産等所在市交付金 147,237 148,519 △ .
2 市民税 4,269,446 3,903,221 9.4
個人 3,412,580 3,176,485 7.4
ア 個人均等割 137,503 136,497 0.7
イ 所得割 3,275,077 3,039,988 7.7
法人 856,866 726,736 17.9
ア 法人均等割 271,098 263,588 2.8
イ 法人税割 585,768 463,148 26.5
3 市たばこ税 652,494 655,399 △ .
4 軽自動車税 240,632 234,532 2.6
5 入湯税 122,827 119,751 2.6
6 特 土地保 税 0 0 0.0
10,796,636 10,725,928 0.7
市税の構成割合
収入済額
区分
合計
固定資産税 51.1% 市民税
39.5% 市たばこ税
6.1%
軽自動車税 2.2%
入湯税 1.1%
土地 17.7％ 家屋 22.6％ 償却資産 9.4％
国 資産等所在市交付金 1.4％ 個人 31.6％
法人 7.9％
歳出 歳出総額 4」8億 5」1万】千
花巻市告示第 号目的 歳出
決算額 訳 (単位：千 ％ 目的 歳出の構成割合
項目 決算額 増減率
民生費 12,053,863 △ . 公債費 6,427,978 0.8 総務費 6,337,113 △ . 土木費 5,346,314 △ . 教育費 3,811,627 △ . 衛生費 2,711,256 △ . 農林水産業費 2,287,305 △ . 商工費 1,695,021 △ . 消防費 1,572,409 △ . 労働費 1,036,601 82.0 議会費 336,533 △ .
諸支出金 182,137 皆増
災害復旧費 7,160 △ . 合 計 43,805,317 △ .
性質 歳出
決算額 訳 (単位：千 ％ 性質 歳出の構成割合
項目 決算額 増減率
人件費 7,875,701 △ . 扶助費 7,460,801 2.8 公債費 6,427,769 0.8 元金 5,635,422 2.4 利子 792,347 △ .
21,764,271 0.2 普通建設事業費 3,956,881 △ . 災害復旧事業費 7,160 △ . 3,964,041 △ . 物件費 6,240,416 △ . 繰出金 4,921,885 △ . 補助費等 3,019,778 △ . 積立金 1,536,703 21.9
投資及び出資貸付金 1,216,472 17.6
維持補修費 1,141,751 18.4 18,077,005 △ . 合 計 43,805,317 △ .
目的 歳出 う 目的 経費 使わ いう基準 分類
構成割合 福祉や保育 係 民生費 全体 「】.5％ 最 高く い 過去 借
金 返 係 公債費 14.】％ 市税 賦課徴収や積立金 選挙事務 係 総務費
14.5％ い
義 務 的 経 費
投 資 的 経 費
そ の 他 の 経 費
小計
小計
小計 そ
の 他 そ の 他
性質 歳出 経費 う 性質 いう基準 分類
構成割合 職員 給料等 人件費 18.0％ 最 高く い 生活保護費や子 手当
支給 係 扶助費 1】.0％ 過去 借 金 返 係 公債費 14.】％ い
義務的経費 49.7% 投資的経費
9.0% その他の経費
41.3%
人件費 18.0%
扶助費 17.0%
公債費 14.7% 普通建設
事業費 9.0% 災害復旧
事業費 0.0%
物件費 14.3% 繰出金
11.2% 補助費等
6.9%
その他 8.9%
義務的経費 …人件費
必 支払わ け い経
費 こ 経費 割合 増え
ほ 市 自由 使え 金
少 く
民生費 27.5%
公債費 14.7% 総務費
14.5% 土木費
12.2% 教育費
8.7% 衛生費
6.2% 農林水産業費
5.2%
商工費 3.9%
消防費 3.6%
その他 3.5%
投資的経費 …道路や学校
将来 残 対 経
費
義務的経費 投資的経費
元金 12.9％ 利子 1.8％
特 会計決算
花巻市告示第 号
【千 歳出総額 「58億8,8】4万5千
単位：千
会 計 名 歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額 繰越翌 度 源 実質収支額
国民健康保険 10,303,090 9,860,658 442,432 0 442,432
後期高齢者 療 1,732,296 1,728,381 3,915 0 3,915
介護保険 8,876,787 8,728,714 148,073 0 148,073
老人保健施設事業 342,248 331,882 10,366 0 10,366
公設地方卸売市場事業 60,343 58,550 1,793 0 1,793
水道事業 3,947,540 3,879,762 67,778 10,200 57,578
農業集落排水等汚水処理事業 1,343,772 1,300,798 42,974 13,000 29,974
特 会 計 合 計 26,606,076 25,888,745 717,331 23,200 694,131
健全化 断比率及び資金 足比率
政健全化 断比率及び資金 足比率 国 示 断基準 市 政 健全団体
政健全化団体 要注意状態 政再生団体 破 状態 い 状態 あ
各会計 経営状態 う 断 こ 指標 う 1
基準値以 場合 法 定 計画 策定 行い 政 健全化 図 こ
健全化 断比率
成「4 度決算 い 実質赤 比率 連結実質赤 比率 実質赤 発生
算出さ 実質公債費比率 将来 担比率 早期健全化基準 回
健全化 断比率 花巻市 早期健全化基準 政再生基準
実質赤 比率 － ％ . ％ ％
連結実質赤 比率 － ％ . ％ ％
実質公債費比率 . ％ ％ ％
将来 担比率 . ％ ％
●実質赤字比率…普通会計 一般会計等 の赤字比率
●連結実質赤字比率…市の全 の会計を含 た赤字比率
●実質公債費比率…市の全 の会計 一部事務組合 の会計を含 た の 公債費 よる 政 担を見るた の比率
●将来 担比率…市の全 の会計 一部事務組合 の会計 第三セクター の会計 含 た の 普通会計が将来
政 担する実質的 債 借入金残高 を見るた の比率
資金 足比率
個々の公営企業会計の赤 を見 指標 が べ の公営企業会計 資金 足が生
資金 足比率 算出さ
資金 足比率 花巻市 経営健全化基準
公設地方卸売市場事業 － ％ ％
水道事業 － ％ ％
農業集落排水等汚水処理事業 － ％ ％
成「4 度 公営企業 水道事業 除く】 特 会計 決算 歳入総額 「【【億【0】万
地方債残高及び積立金残高の状況
花巻市告示第 号
い
地方債残高の状況
単位：千成「」 度 現在高
成「4 度 発行額
成「4 度 償還元金
成「4 度 現在高 59,021,318 3,079,300 5,635,422 56,465,196
老人保健施設事業 445,096 0 24,857 420,239
公設地方卸売市場事業 211,469 0 23,670 187,799
水道事業 31,676,825 1,418,800 1,432,149 31,663,476
農業集落排水等汚水処理事業 15,162,355 330,200 638,909 14,853,646
特 会 計 合 計 47,495,745 1,749,000 2,119,585 47,125,160 106,517,063 4,828,300 7,755,007 103,590,356 参考
117,233,378 5,194,700 8,655,844 113,772,234
積立金残高の状況
単位：千成「」 度 現在高
成「4 度 増減額
成「4 度 現在高 4,256,553 1,037,029 5,293,582
924,683 △ 「5,」【4 899,319
国際交流基金 102,312 1,030 103,342
福祉対策基金 55,870 32 55,902
家畜導入事業資金供給事業基金 1 0 1
く 基金 1,147,358 326,885 1,474,243
国営土地改良事業償還基金 86,365 86,365
他特定目的基金合計 1,305,541 414,312 1,719,853
6,486,777 1,425,977 7,912,754
国民健康保険 政調整基金 665,018 329 665,347
国民健康保険高額療養資金貸付基金 16,000 0 16,000
国民健康保険出産費資金貸付基金 3,000 0 3,000
介護給付費準備基金 60,286 118,567 178,853
特 会計合計 744,304 118,896 863,200
7,231,081 1,544,873 8,775,954
7,601,856 1,544,873 9,146,729 政調整基金
減債基金
他 特 定 目 的 基 金
会計名 一般会計
合 計
成「4 度 現在 一般会計及び特 会計地方債残高 合計 成「」 度 比 「9億
「,【】0万】千 減少 1,0」5億9,0」5万【千 い
積立金残高 状況 成「」 度 比 15億4,48】万」千 増加 8】億】,595万4千
参考
水道事業会計減債積立金 含 合計額
一般会計合計
特 会 計
合 計
会計名
企業債 水道事業会計 含 合計額
